Controle Interno

Conforme Artigo 31, da Lei 12527/2011, que trata do acesso à informação, foram tarjados qualquer dado pessoal que possa identificar as pessoas envolvidas nos processos de Auditoria Interna. A tarja não atrapalha o entendimento dos relatórios aqui disponíveis, sendo compreensível o escopo do trabalho realizado pela Auditoria.

Relatório de Auditoria nº 5/2015 - Comprovar se as concessões de Diárias estão de acordo com a legislação, enfocando as iniciadas em fins de semana ou em véspera de feriado, ou mesmo para o exterior, analisar o controle dos gastos com a utilização de telefones fixos e celulares, assim como, analisar o controle dos gastos e pagamentos das contas de água e luz objetivando a verificação do custo/benefício desse gasto em cada área, com enfoque na despesa dos telefones celulares

Relatório de Auditoria nº 1/2014 - Auditoria de execução contratual de locação de veículos e prestação de serviços de motoristas

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